荷 追問

2019-05-05 14:41

是去年的發(fā)票，已認(rèn)證，3月份退貨給供應(yīng)商。月底進(jìn)項認(rèn)證的時候因為沒有收到票，所以沒有考慮在報稅的時候抵掉，現(xiàn)在隔月了，該怎么辦呢

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:42

這月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，正常的你開紅字信息表的月份就要轉(zhuǎn)出的，要不增值稅比對不會通過的

荷 追問

2019-05-05 14:46

調(diào) 整 3月份的帳嗎，借庫存商品，借進(jìn)項稅借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付款，然后再城建教育及教育附加費(fèi)，然后按新的報表到稅局退稅嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:48

三月份還能修改嗎？能修改的在三月份做
借應(yīng)付貸庫存商品，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
你需要補(bǔ)交增值稅附加稅

荷 追問

2019-05-05 14:49

退回附加稅吧

荷 追問

2019-05-05 14:49

4月份調(diào)不了是嗎，一定要調(diào)整 3月了對吧

答疑郭老師 解答

2019-05-05 14:58

可以放到四月份，
增值稅需要補(bǔ)，你的附加稅也得補(bǔ)

荷 追問

2019-05-05 14:59

老師我是對方開具的進(jìn)項紅字，我是要退稅吧

答疑郭老師 解答

2019-05-05 15:02

你是購買方不是嗎？開了負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票需要補(bǔ)稅，你要少抵扣的

荷 追問

2019-05-05 15:25

老師，我想做到四月份要怎么做呢

答疑郭老師 解答

2019-05-05 16:49

借應(yīng)付貸庫存商品，進(jìn)項轉(zhuǎn)出