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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 15:09

您好，根據(jù)項(xiàng)目上實(shí)際發(fā)生的成本進(jìn)行對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)，如果到貨了，勞務(wù)成本也發(fā)生了只是暫時(shí)沒有取得發(fā)票需要暫估成本

小黎老師 解答

2019-05-05 15:18

你好，可以先暫估再?zèng)_銷，這樣就不會(huì)存在負(fù)庫存的問題

小黎老師 解答

2019-05-05 15:21

您好，如果匯算清繳前這些成本票據(jù)都收到了不需要調(diào)整的

cc果凍 追問

2019-05-05 15:15

但是之前的會(huì)計(jì)一直沒有暫估就直接結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致存貨現(xiàn)在負(fù)了七十多萬，那我是要先暫估嗎？然后發(fā)票進(jìn)來了再?zèng)_銷暫估？還是不用暫估直接等發(fā)票進(jìn)來再入賬啊

cc果凍 追問

2019-05-05 15:20

老師，負(fù)數(shù)庫存跨年了，也就是成本虛增了，那所得稅匯算清繳的時(shí)候上一年度是不是要補(bǔ)交很多企業(yè)所得稅啊，第一次做匯算清繳不太懂

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