七七 追問(wèn)

2019-05-05 16:12

我們是物業(yè)公司    以前一直是外包保潔公司給我們開(kāi)發(fā)票來(lái)的時(shí)候   我們直接做   借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 銀存         現(xiàn)在集團(tuán)財(cái)務(wù)要求每月計(jì)提成本？不知道怎么處理

小惑老師 解答

2019-05-05 16:16

那你是每月都能開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)嗎

七七 追問(wèn)

2019-05-05 16:22

我們公司是物業(yè)公司，是外包保潔公司開(kāi)發(fā)票給我們   我們支付保潔公司費(fèi)用，他們有時(shí)候會(huì)延遲開(kāi)票給我們  大多數(shù)是本月支付上月的保潔費(fèi)     如計(jì)提  是不是  借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸  應(yīng)付職工薪酬       用應(yīng)付職工薪酬過(guò)度嗎

小惑老師 解答

2019-05-05 16:50

你好，不是應(yīng)付職工薪酬的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：銀行存款或應(yīng)付賬款