不老時光 追問

2019-05-06 08:45

這個會有影響嗎？稅務(wù)局會不會有問題

俞老師 解答

2019-05-06 08:47

不會??！你只要匯算清繳的時候按實繳了。

不老時光 追問

2019-05-06 08:49

老師，請問如果在季報的時候來不及做賬，然后季報是根據(jù)發(fā)票加的報的，然后賬做出來以后發(fā)現(xiàn)利潤不一樣，這樣有問題嗎

俞老師 解答

2019-05-06 08:54

您。。。。。。先出報表，才能報稅??！您把報表調(diào)成跟報稅的一致吧！補(bǔ)一筆壞賬，次月沖回來！

不老時光 追問

2019-05-06 08:56

補(bǔ)筆壞賬，不明白

俞老師 解答

2019-05-06 08:57

就是差額補(bǔ)筆壞賬，使利潤和你給稅局報的一致?？偛荒懿灰恢掳?！

不老時光 追問

2019-05-06 08:59

我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的年報，我這邊的賬是今年三月接手的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)基本都是利潤不一樣的，我也是無奈

俞老師 解答

2019-05-06 09:00

那這個沒別的辦法的，先補(bǔ)筆壞賬弄一致吧！

不老時光 追問

2019-05-06 09:03

那這個怎么做分錄呢

俞老師 解答

2019-05-06 09:04

借資產(chǎn)減值損失
貸壞賬準(zhǔn)備

不老時光 追問

2019-05-06 09:08

那這個結(jié)轉(zhuǎn)到利潤嗎

俞老師 解答

2019-05-06 09:08

對的，您的理解是正確的，次月在做一筆相反的分錄

不老時光 追問

2019-05-06 09:12

好的謝謝

俞老師 解答

2019-05-06 09:12

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝