奔奔 追問

2019-05-06 09:46

暫估的金額，和取得發(fā)票的金額不一樣，可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-06 09:51

是比暫估金額小還是大

奔奔 追問

2019-05-06 10:05

老師，比暫估的金額小，這樣怎么做

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:06

您暫估時(shí)候分錄怎么寫的

奔奔 追問

2019-05-06 10:13

借：庫(kù)存商品 ——，貸：應(yīng)付賬款           這樣做的

奔奔 追問

2019-05-06 10:15

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:19

借：以前年度損益調(diào)整 少暫估金額
貸：應(yīng)付賬款
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

奔奔 追問

2019-05-06 10:23

老師，我先要做個(gè)紅沖的分錄，在把我現(xiàn)在收到的發(fā)票做個(gè)分錄，上面寫的以前年度損益調(diào)整，在做一下，是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-05-06 10:24

您沒有寫暫估的科目 就我這樣寫也可以

奔奔 追問

2019-05-06 17:41

你好老師，年度企業(yè)所得稅A表里的一般收入明細(xì)里單位有研發(fā)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)，這個(gè)填在哪里？

bamboo老師 解答

2019-05-06 17:43

是您單位有研發(fā)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入么

奔奔 追問

2019-05-06 17:54

是這樣的就是從外面采購(gòu)進(jìn)來(lái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，直接銷售出去的。

bamboo老師 解答

2019-05-06 17:58

技術(shù)和服務(wù)費(fèi)是您單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)么

奔奔 追問

2019-05-06 18:05

是主營(yíng)收入的一部分，主要是以商品銷售為主

奔奔 追問

2019-05-06 18:07

可以填在一般收入明細(xì)表里的其他嗎？   還是填寫在提供勞務(wù)收入這欄

bamboo老師 解答

2019-05-06 18:10

填在一般收入明細(xì)表里的其他欄里面