一只小白兔 追問

2019-05-06 11:58

老師，麻煩幫我看下，這個月的增值稅報表我填的對嗎？進(jìn)項稅額32839.58，銷項稅額25160.60，多出的未抵增值稅應(yīng)該是7678.98元呀，為什么這個系統(tǒng)直接顯示最后多繳只有-4499.79呢？我這樣直接申報是對么，可以嗎？

宋生老師 解答

2019-05-06 12:00

你好！你本期已繳納是錯的了。你上期都負(fù)數(shù)啊。

一只小白兔 追問

2019-05-06 12:00

是要手動修改嗎？

宋生老師 解答

2019-05-06 12:01

你好！是的。你把那個4000多刪掉就好了。

一只小白兔 追問

2019-05-06 12:02

但是我沒有改動過這個表格啊，都是系統(tǒng)自動生成的，我這個應(yīng)該怎么修改呢？

宋生老師 解答

2019-05-06 12:03

你好！30行你刪掉就好了。

一只小白兔 追問

2019-05-06 12:03

應(yīng)該是這樣，
對嗎？

一只小白兔 追問

2019-05-06 12:06

那么這個202.72又是什么呢？

一只小白兔 追問

2019-05-06 12:08

增值稅為0，地稅附加稅直接沒有顯示需要申報了。那么印花稅和水利建設(shè)基金還是要按本月銷售繳納申報的嗎？

宋生老師 解答

2019-05-06 13:50

您好！這個老師真不確定你怎么來的，是之前遺留的。你要看之前的申報表。

一只小白兔 追問

2019-05-06 13:59

那么印花稅和水利基金還是要按本月銷售數(shù)額繳納的吧？

宋生老師 解答

2019-05-06 14:03

你好！是的。這個是要申報的。不過水利基金很多地方也是可以免。