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送心意

文文老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-06 15:18

管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅165,這種做賬是錯(cuò)誤的。應(yīng)計(jì)入借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 
該165元從期間費(fèi)用中調(diào)出,即期間費(fèi)用管理費(fèi)用不要加該165

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-05-06 15:20

老師,現(xiàn)在還可以改18年的賬?可是如果從期間費(fèi)用中調(diào)出,那18年12月份的利潤表上的數(shù)就不一樣了

文文老師 解答

2019-05-06 15:58

是的,因?yàn)橐郧百~務(wù)處理錯(cuò)誤了。按調(diào)整后的數(shù)字填報(bào)18年匯算
可不再改18年賬

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-05-06 15:59

那老師,這樣和利潤表上的管理費(fèi)用金額對不上了。怎么辦?

文文老師 解答

2019-05-06 16:03

將利潤表的管理費(fèi)用也修改為調(diào)整后的。即減少該165

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2019-05-06 16:06

謝謝老師

文文老師 解答

2019-05-06 16:22

不用謝,有幫到你就好。

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相關(guān)問題討論
沒有開辦費(fèi)可以入其他里面就行
2019-04-17 09:41:49
不一定,因?yàn)橛械钠髽I(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬,而期間費(fèi)用職工薪酬提銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
期間費(fèi)用里面是賬上實(shí)際的金額。 調(diào)整是稅法和賬上差額
2019-05-13 12:14:28
是的,都要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的
2021-04-27 14:10:38
企業(yè)計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備金在A104000表中填在哪一欄?
2023-04-13 16:21:16
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