慧心蘭質(zhì) 追問

2019-05-06 15:36

好的，

bamboo老師 解答

2019-05-06 15:37

嗯嗯  希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-05-06 15:40

老師還有個(gè)問題，去年有張發(fā)票分錄錯(cuò)了今年要調(diào)的話直接調(diào)不用年度損益科目可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-06 15:42

可以不用年度損益科目 直接利潤分配——未分配利潤科目

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-05-06 16:33

是這樣的，原來有張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)為不能入賬也不能抵扣就做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12月份發(fā)現(xiàn)可以抵扣所以重新入賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額其實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來了是不可以在抵扣的，現(xiàn)在就是想把進(jìn)項(xiàng)稅額給調(diào)整一下

bamboo老師 解答

2019-05-06 16:37

那您可以直接用利潤分配——未分配利潤科目 如果金額不大 計(jì)入當(dāng)期損益也可以

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-05-06 16:43

幾百塊錢，想著直接給調(diào)在當(dāng)期的

bamboo老師 解答

2019-05-06 16:47

那可以直接調(diào)整計(jì)入當(dāng)期

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-05-06 17:41

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-06 17:42

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快