會丫頭 追問

2019-05-07 10:23

紅字怎么沖銷

會丫頭 追問

2019-05-07 10:24

用紅字做筆一樣的嘛

答疑陳園老師 解答

2019-05-07 10:29

是的，或者做一筆相反的分錄。都是一個意思。

會丫頭 追問

2019-05-07 10:33

這個是不是做錯了

答疑陳園老師 解答

2019-05-07 10:36

計提的時候不體現(xiàn)個稅，發(fā)放工資的時候才體現(xiàn)出個稅。計提時表示企業(yè)應(yīng)發(fā)的工資。

會丫頭 追問

2019-05-07 10:44

幫我看下這筆對不對

答疑陳園老師 解答

2019-05-07 10:57

也錯了的。我們計提分錄是，借：管理費用/銷售費用   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資  貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅  銀行存款

會丫頭 追問

2019-05-07 11:24

能不能先幫我看下這兩筆帳這么做行不行

答疑陳園老師 解答

2019-05-07 11:32

對的。就是這樣，先紅沖，再重新做分錄。