匪我存思° 追問

2019-05-07 15:33

應付職工薪酬借方74000     貸方70000
除了工資沒有其他福利保險之類的

匪我存思° 追問

2019-05-07 15:34

這樣填對嗎

maize老師 解答

2019-05-07 15:37

你們貸方咋比借方要少，少計提么，

匪我存思° 追問

2019-05-07 15:47

沒有少計提啊，都對著呢

maize老師 解答

2019-05-07 15:48

那咋是74000貸方是70000啊那咋不一樣啊

maize老師 解答

2019-05-07 15:50

這個取的是應付職工薪酬貸方這個數(shù)字工資，包括12月計提1月發(fā)的，

匪我存思° 追問

2019-05-07 15:50

跟我7月份計提了6000      8月份發(fā)了4000
10月份紅沖了2000有關(guān)系嗎

maize老師 解答

2019-05-07 15:51

不知道，我不知道你一個為啥是74000 一個70000

匪我存思° 追問

2019-05-07 15:52

那怎么辦，我的財務報表是平的還需要改嗎

maize老師 解答

2019-05-07 15:53

你去看是應付職工薪酬貸方這個數(shù)字工資，包括12月計提1月發(fā)的，

匪我存思° 追問

2019-05-07 16:03

別的本月計提和下月發(fā)放的數(shù)都對著呢，就是7月份計提了6000     8月分發(fā)了4000（多計提了2000）10月份紅沖了2000，詳見分錄，是我紅沖的不對嗎，怎么改呢

匪我存思° 追問

2019-05-07 16:05

紅沖分錄，借管理費用   -2000
貸應付職工薪酬     -2000

maize老師 解答

2019-05-07 16:06

你取貸方數(shù)字就可以啊，這個不是取借方，依據(jù)2015年第34號公告

匪我存思° 追問

2019-05-07 16:11

這樣填對嗎，那我應付職工薪酬不對，還需要改嗎

maize老師 解答

2019-05-07 16:14

你們計提做貸方是70000么，那這個7萬全部都發(fā)么

匪我存思° 追問

2019-05-07 16:21

2018年1---12月份共發(fā)工資74000，然后2018年應付職工薪酬借74000貸70000，填表說明，說實際發(fā)生額按應付職工薪酬的借方填啊，請老師指導我到底應該怎么填啊

maize老師 解答

2019-05-07 16:26

我不是寫了文件依據(jù)么依據(jù)2015年第34號公告

maize老師 解答

2019-05-07 16:27

不是字面上面借方，這個要是取借方那就不包括你們12月工資1月發(fā)部分了

匪我存思° 追問

2019-05-07 16:29

那這樣填對嗎，如果不對請老師指出來，怎么填，謝謝老師，我實在蒙圈了

maize老師 解答

2019-05-07 16:46

你去看你申報個人所得稅那個實際去申報多少工資吧

maize老師 解答

2019-05-07 16:46

看清楚所屬期和所得，所屬期1月表示是12月工資在1月發(fā)

匪我存思° 追問

2019-05-07 16:55

那是看2018年2月到2019年1月的工資嗎，還是什么

maize老師 解答

2019-05-07 16:56

看的是2018.1-2018.12月工資，這個你現(xiàn)在賬上不對啊，所以需要你自己去看工資表這個申報所屬期1月申報是12月工資，還不知道你們申報是不是對的