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18年有筆分錄成本少記了50。錯借：主營業(yè)務(wù)成本150 貸：庫存現(xiàn)金150。然后在19年這樣做：1.調(diào)整19年資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)：“未分配利潤-利潤分配”+50，“庫存現(xiàn)金”+50 2.會計賬上補(bǔ)做分錄，借：以前50 貸：庫存現(xiàn)金 50 借：利潤分配-未分配利潤 50 貸：以前 50 3.19年做18年的匯算清繳，調(diào)整A105000表的跨期扣除項目-50。 這樣對不對？
Debbie
于2019-05-07 15:24 發(fā)布 ??1058次瀏覽
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逸仙老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2019-05-07 16:07
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