???? 蓉 追問

2019-05-07 18:21

老師什么意思，只有一張火車票，金額是353元，進(jìn)項(xiàng)稅額是29.15元，為什么兩欄都要填，不是重讀了嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:24

10欄填寫的不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:26

不是很理解，麻煩老師幫我填一下8b和10欄的份數(shù)，金額，稅額？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:27

就是10欄 您填寫了數(shù)字 只是顯示您旅客運(yùn)輸服務(wù)有多少金額 但是并不計(jì)入總的進(jìn)項(xiàng)稅額里面 只計(jì)算8B的

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:30

那10欄只填金額353嗎？8B欄填1份，金額353元，稅額29.15元嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:32

我這會看不到申報(bào)表了 您可以把附表二截圖一下么

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:34

老師您看下

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:36

10欄 8B欄 都填1份，金額353元，稅額29.15元

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:39

哦，填的一樣？那進(jìn)項(xiàng)稅額總計(jì)會不會是29.15*2了，成56.3元？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:40

不是的 10欄的數(shù)據(jù)不計(jì)入總的進(jìn)項(xiàng)稅額
您把表填了 然后看主表

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:46

嗯，謝謝老師，還有公司預(yù)付款項(xiàng)購買原材料或其他東西，計(jì)入應(yīng)付賬款借方，如果一直收不到對方的發(fā)票，是不是就一直掛在那？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:47

是的 沒有收到發(fā)票先掛賬 一般可以掛三年 然后做賬務(wù)處理

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:48

那三年都收不到票，老師該如何做分錄處理？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:49

借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)付賬款

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:50

老師，營業(yè)外支出的明細(xì)科目是什么？是不是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增納稅？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:53

二級科目可以寫其他 匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增納稅

???? 蓉 追問

2019-05-07 18:54

老師，一定要做營業(yè)外支出嗎？可以一直掛著嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-07 18:58

如果稅務(wù)沒有查賬 可以掛著