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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-07 21:02

您好
請問您購入的輪胎當(dāng)期全部使用了么

玄虎 追問

2019-05-07 21:12

是的

bamboo老師 解答

2019-05-07 21:13

請問20萬含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額么

玄虎 追問

2019-05-07 21:27

含稅的

bamboo老師 解答

2019-05-07 21:29

那您暫估的時候要根據(jù)不含可抵扣增值稅金額入賬
借:主營業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

玄虎 追問

2019-05-07 21:38

第二個月要沖回嗎?還是拿到發(fā)票再沖回?

bamboo老師 解答

2019-05-07 21:41

收到發(fā)票后再沖回
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

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