軒雅雪 追問

2019-05-07 21:14

就是2019年的

鄒老師 解答

2019-05-07 21:15

你好，現(xiàn)在都沒有到7月份，怎么就開具了7月份的租金發(fā)票呢

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:15

我們是新公司，還在裝修中

鄒老師 解答

2019-05-07 21:16

你好，既然是7月份 的房租，那應當?shù)?月份才開具發(fā)票才是的 
現(xiàn)在支付了，只能是通過預付賬款核算，在日期到7月份的時候，才計入費用核算

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:16

不太懂是什么意思

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:17

那這張發(fā)票做嗎？

鄒老師 解答

2019-05-07 21:17

你好，暫時不做費用入賬，到7月份再做費用入賬分錄

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:18

還有一張是物業(yè)管理費，是19年4月1到7月31的發(fā)票，怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-05-07 21:18

你好，發(fā)票的金額是多少？

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:19

10016.23

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:20

還有有一個能源押金，但只有收款收據(jù)，這個要做分錄嗎，怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-05-07 21:20

你好，借；長期待攤費用，貸；銀行存款等科目
然后按4個月攤銷 ，借；管理費用，貸；長期待攤費用

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:20

開的都是專用發(fā)票

鄒老師 解答

2019-05-07 21:22

你好，那就這樣處理就是了
借；長期待攤費用，應交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
然后按4個月攤銷 ，借；管理費用，貸；長期待攤費用

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:25

老師，是發(fā)票怎么貸銀行存款呢？

鄒老師 解答

2019-05-07 21:26

你好，你這個款項沒有支付嗎？

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:28

老師，銀行回單有一個備注是寫的付房租跟押金，

鄒老師 解答

2019-05-07 21:28

你好，那就是物業(yè)費沒有支付了？
沒有支付就通過其他應付款核算

軒雅雪 追問

2019-05-07 21:29

就單獨的這張發(fā)票怎么做分錄呢？

鄒老師 解答

2019-05-07 21:30

你好，長期待攤費用，應交稅費（進項稅額），貸；其他應付款