半夏微涼 追問

2019-05-09 09:10

可是不是說用于職工福利是不能抵扣的嗎？作為固定資產(chǎn)又是哪條政策上有說

半夏微涼 追問

2019-05-09 09:12

關(guān)鍵這洗衣機，冰箱不是公司經(jīng)營要用的，是放到宿舍廚房了

樸老師 解答

2019-05-09 10:10

那就計入福利就可以了，然后進(jìn)項轉(zhuǎn)出

半夏微涼 追問

2019-05-09 11:24

那么問題來了，2018年的賬2019年才發(fā)現(xiàn)問題
1.增值稅要轉(zhuǎn)出，在哪個月轉(zhuǎn)出？
2.增值稅和企業(yè)所得稅怎么調(diào)？
3.當(dāng)時這些都列入了固定資產(chǎn)計提折舊了，固定資產(chǎn)賬怎么調(diào)整？
4.2018年年終匯算清繳怎么弄

樸老師 解答

2019-05-09 11:37

在調(diào)增的當(dāng)月轉(zhuǎn)出就可以了

半夏微涼 追問

2019-05-09 15:03

老師，這個做轉(zhuǎn)出是不是哪個月都可以，只影響增值稅，不影響所得稅，跟2018年年報沒關(guān)系？

樸老師 解答

2019-05-09 17:52

你要通過以前年度損益調(diào)整才可以的