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趙英老師

職稱： 中級會計師，財稅實操講師

2019-05-09 08:45

同學(xué)你好，集團公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)往來也是要做賬務(wù)處理的，也需要開具發(fā)票，不需要紅沖，只是集團公司在做財務(wù)報表的時候做抵消分錄將內(nèi)部往來與收益相互抵消。

竹子 追問

2019-05-09 08:51

對老師 就是抵消分錄 請問具體怎么做

趙英老師 解答

2019-05-09 09:46

往來業(yè)務(wù)沖銷
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款

趙英老師 解答

2019-05-09 09:52

本期內(nèi)部交易，本期實現(xiàn)對外銷售 
借：營業(yè)收入
貸：營業(yè)成本

本期內(nèi)部交易，本期未實現(xiàn)對外銷售 
借：營業(yè)收入
貸：營業(yè)成本
存貨

竹子 追問

2019-05-09 16:45

老師 營業(yè)收入都是借方？

趙英老師 解答

2019-05-09 18:55

因為是沖抵分錄。。

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