無奈的冬日 追問

2019-05-09 12:14

是以哪個大按哪個填嗎，本來“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”中工資薪酬支出中的“賬載金額”及“實際發(fā)生額”是按照應(yīng)付職工薪酬的貸方來填不是嗎

文文老師 解答

2019-05-09 12:20

一般原則：哪個小按哪個填
如果賬務(wù)處理規(guī)范，全部通過了應(yīng)付職工薪酬，則可以用應(yīng)付職工薪酬貸方累計來填

無奈的冬日 追問

2019-05-09 12:33

那管理費用的那個肯定是按照科目余額表填，是大的，期間肯定是填的這個260426，然后應(yīng)付職工薪酬的這個借也比貸大，所以我按貸方來填說是要比期間的大才能保存，您看下我是填哪個。        然后另一個是我看了我以前的同事申報他是在期間里面把社保費加在了管理費用上面，然后職工薪酬的調(diào)整表也是這個期間費用加社保的數(shù)，他這樣是對嗎，本身我們應(yīng)付里計提的就減掉了社保

文文老師 解答

2019-05-09 14:07

以前同事的填報是對的
這張表可填與期間費用一樣的數(shù)

無奈的冬日 追問

2019-05-09 14:22

那我期間費用的社保費是需要填在保險費還是和他一樣加一起，還是調(diào)整表和期間表的職工薪酬都填不加一起填，如果按您說的正常來說那個管理費用的工資款小于應(yīng)付的職工薪酬的貸方是不是就取應(yīng)付職工薪酬的貸方數(shù)

文文老師 解答

2019-05-09 14:44

期間費用的社保費是需要填在保險費，他也是分開填報的
若應(yīng)付職工薪酬與費用下工資不一致，以費用表的工資為準(zhǔn)填報

無奈的冬日 追問

2019-05-09 14:49

那我填期間費用里的工資就是不用加上那個社保費了，所以調(diào)整表的里的賬載金額 也不用按費用的再加上社保是吧，只填工資就好對吧

文文老師 解答

2019-05-09 14:52

填期間費用里的工資就是不用加上那個社保費了，所以調(diào)整表的里的賬載金額 也不用按費用的再加上社保，只填工資就好