Any 追問

2019-05-09 15:47

假如我13%稅率的銷售額為10萬，稅額為1.3萬，16%的銷售額1萬，稅額0.16萬，我在13%欄填寫的銷售額就是9萬（10-1），對(duì)應(yīng)稅額就是1.3-0.16這樣理解對(duì)嗎？

maize老師 解答

2019-05-09 15:59

你不是之前做無票么，現(xiàn)在就是10+1-1需要沖回之前無票，1.3+0.16-0.16

Any 追問

2019-05-09 16:12

表格上顯示的形式就是只填寫13%的相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)嗎？16%的開票我在表中就不體現(xiàn)了（因?yàn)?月已經(jīng)申報(bào)過未開票收入，而且在未開票收入中不能填寫負(fù)數(shù)）

maize老師 解答

2019-05-09 16:12

這個(gè)沖回?zé)o票原則是需要做在無票收入欄次填寫負(fù)數(shù)

Any 追問

2019-05-09 16:17

嗯嗯，明白，原則本來是要在未開票欄填寫負(fù)數(shù)，系統(tǒng)不支持，所以就在13%開票欄填寫負(fù)數(shù)，在13%欄填寫的時(shí)候正負(fù)剛好抵消了，最后實(shí)際申報(bào)的就是開票13%的部分

maize老師 解答

2019-05-09 16:30

所以就在13%開票欄填寫負(fù)數(shù)，在13%欄填寫的時(shí)候正負(fù)剛好抵消了，最后實(shí)際申報(bào)的就是開票13%的部分是的