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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-09 16:25

您好
企業(yè)所得稅是利潤總額后的 不影響匯算清繳

egugge 追問

2019-05-09 16:26

我報年報時怎么填寫

egugge 追問

2019-05-09 16:27

未分配利潤小了

bamboo老師 解答

2019-05-09 16:30

您年報填什么表未分配利潤小了？

egugge 追問

2019-05-09 16:46

忘計提所得稅，凈利潤小了

egugge 追問

2019-05-09 16:47

匯算清繳時不做調整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-09 16:48

沒有計提的話 不影響利潤總額 可以不調整 匯算清繳后根據實際的利潤總額計提

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相關問題討論
你好！需要計提一下的
2020-06-24 13:29:21
借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-11 10:08:50
你好，需要計提的，匯算清繳補交的所得稅賬務處理是 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費—企業(yè)所得稅 借；應交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-06-24 14:16:27
同學 你好 季度企業(yè)所得稅在季度末計提。 年度的會是在年度匯算清繳之后多退少補。
2022-03-07 11:04:10
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