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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-09 16:25

您好
企業(yè)所得稅是利潤總額后的 不影響匯算清繳

egugge 追問

2019-05-09 16:26

我報年報時怎么填寫

egugge 追問

2019-05-09 16:27

未分配利潤小了

bamboo老師 解答

2019-05-09 16:30

您年報填什么表未分配利潤小了？

egugge 追問

2019-05-09 16:46

忘計提所得稅，凈利潤小了

egugge 追問

2019-05-09 16:47

匯算清繳時不做調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-09 16:48

沒有計提的話 不影響利潤總額 可以不調(diào)整 匯算清繳后根據(jù)實(shí)際的利潤總額計提

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相關(guān)問題討論
你好！需要計提一下的
2020-06-24 13:29:21
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-04-11 10:08:50
你好，需要計提的，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅賬務(wù)處理是 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-06-24 14:16:27
同學(xué) 你好 季度企業(yè)所得稅在季度末計提。 年度的會是在年度匯算清繳之后多退少補(bǔ)。
2022-03-07 11:04:10
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