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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 22:06

您好,提供的成本票金額=100-2.5-1-2.9-0.3=93.3萬(wàn)元。

楊瑩 追問(wèn)

2019-05-09 22:18

老師,如果按照這樣提供成本,那不就相當(dāng)于不用交我公司收那么多企業(yè)所得稅了么?我在這里實(shí)在轉(zhuǎn)不過(guò)彎來(lái),能麻煩老師講解下么?

王雁鳴老師 解答

2019-05-09 22:21

您好,因?yàn)橘F方收到工程款是100萬(wàn)元,對(duì)甲方開(kāi)具發(fā)票是100萬(wàn)元,收掛靠方金額是6.7萬(wàn)元,支付給對(duì)方金額是93.3萬(wàn)元,這個(gè)93.3萬(wàn)元,需要對(duì)方提供發(fā)票來(lái)平賬的,具體收多少企業(yè)所得稅,那只是個(gè)數(shù)字而已,雙方協(xié)商,您情我愿,不是真正這筆業(yè)務(wù)需要交的企業(yè)所得稅,否則,支付金額是93.3萬(wàn)元,如果少提供了發(fā)票,如果平賬啊。我這樣解答,您能明白嗎?

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