老師，我實(shí)際盤點(diǎn)的是5萬(wàn)多的，然后。資產(chǎn)負(fù)債表上就兩萬(wàn)多，然后還有一個(gè)就是資產(chǎn)負(fù)債表上沒有無低值易耗品這個(gè)分錄，然后那個(gè)初期錄入，我還錄了那個(gè)易耗品，因?yàn)閱挝灰郧皼]錄入過這個(gè)，但是如果就是我按資產(chǎn)負(fù)債表上的那個(gè)錄入的話，我按實(shí)際盤點(diǎn)的錄入那等到四月份的賬，就是把期初帳弄平了之后，然后四月份把那個(gè)低值易耗品，那16萬(wàn)多當(dāng)盤盈，做個(gè)分錄的錄到四月份可不可以？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-05-10 10:43

16萬(wàn)多盤盈你要交多少稅呀

小草追問

2019-05-10 11:03

是免稅期間，那我就全部記到月初的那個(gè)金額里邊，轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)那個(gè)金額里，到時(shí)候跟那個(gè)老總商量一下，如果他同意的話就轉(zhuǎn)到那里，然后弄平。這樣可以嗎？

小草追問

2019-05-10 11:48

？老師

樸老師解答

2019-05-10 14:16

可以的，我認(rèn)為16萬(wàn)太多了，稅局會(huì)不會(huì)找你啊

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