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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-10 14:39

你好,是這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

??岬臉?lè)曲 追問(wèn)

2019-05-10 15:16

如果我免征的增值稅是100元
那我的分錄應(yīng)該是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 100
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 100
還是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 100
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 97.09
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.91

鄒老師 解答

2019-05-10 15:28

你好,應(yīng)當(dāng)是 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 100
貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 100

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你好,不用
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不用,你不需要交增值稅,附加稅就不用計(jì)提
2019-04-24 09:31:07
你好,做到營(yíng)業(yè)外收入,減免了就不用計(jì)提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
沒(méi)有增值稅,附加稅就不用計(jì)提
2019-07-05 11:20:05
你好,是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-05-10 14:39:23
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