張艷老師 解答

2019-05-10 14:56

由于以前年度有虧損，所以2018年的利潤(rùn)全都補(bǔ)虧了，而且還不夠，所以2018年是不需要交納企業(yè)所得稅的。

張艷老師 解答

2019-05-10 14:56

由于以前年度有虧損，所以2018年的利潤(rùn)全都補(bǔ)虧了，而且還不夠，所以2018年是不需要交納企業(yè)所得稅的。

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-05-10 15:36

老師我找到原因了，是我17年的匯算清繳表填錯(cuò)了，導(dǎo)致現(xiàn)在數(shù)據(jù)不致。請(qǐng)教您這怎么處理呢

張艷老師 解答

2019-05-10 15:41

是我17年的匯算清繳表填錯(cuò)了，導(dǎo)致現(xiàn)在數(shù)據(jù)不致。----這樣的話(huà)，是需要先去稅局重新做17年的所得稅匯算清繳申報(bào)表的，然后再做2018年的匯算清繳。

我要學(xué)會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-05-10 16:24

用以前年度損益調(diào)整可以嗎？還有其他處理方法嗎？

張艷老師 解答

2019-05-10 16:26

1、涉及損益科目的是要使用以前年度損益調(diào)整科目
2、沒(méi)有其他方法了，您可以就此問(wèn)題，向其他老師提問(wèn)，看看是否能拓寬思路。