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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

吳少琴老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-05-10 19:12

借：原材料

周轉(zhuǎn)材料

庫存商品

貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

盤盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的，其盤盈的存貨，可沖減管理費(fèi)用，按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，會(huì)計(jì)分錄如下：

借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

貸：管理費(fèi)用

糖果 追問

2019-05-10 19:15

但是我現(xiàn)在已經(jīng)按上面的做會(huì)計(jì)分錄了，要怎么把他沖掉

吳少琴老師 解答

2019-05-10 19:16

紅字錯(cuò)誤分錄，按正確分錄做

糖果 追問

2019-05-10 19:18

這個(gè)是1月份做的憑證，營業(yè)外收入把企業(yè)所得稅都交過了，老師這個(gè)怎么彌補(bǔ)

吳少琴老師 解答

2019-05-10 19:20

你沖減管理費(fèi)用，和做營業(yè)外收入，對你的利潤影響是一樣的沒變化

糖果 追問

2019-05-10 19:29

老師還有個(gè)問題18年有個(gè)暫估是20萬其實(shí)這個(gè)4萬應(yīng)該算在暫估20萬里面這個(gè)是代賬公司做的暫估沒有沖掉一直再賬上掛著18年的庫存都是0沒有庫存，因?yàn)?9年要開票我不能負(fù)庫存開票，實(shí)際我們是有庫存的，我就把這4萬做了營業(yè)外收入了，這個(gè)怎么弄，我這樣不知道說清楚了嗎？

糖果 追問

2019-05-10 19:39

這個(gè)4萬放在暫估20萬的交所得稅應(yīng)該怎么沖掉，

吳少琴老師 解答

2019-05-10 20:18

暫估的問題問一下其他老師

糖果 追問

2019-05-10 22:12

老師能幫我推薦一位老師嗎

吳少琴老師 解答

2019-05-10 22:13

答疑的文老師可以給你解決

糖果 追問

2019-05-10 22:14

我怎么找這位老師呢

吳少琴老師 解答

2019-05-10 22:17

問問題的前面加上@答疑文老師請回答

糖果 追問

2019-05-10 22:17

好的，謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-05-13 09:40

滿意請打五星好評

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2019-05-10 19:12:10
您好，是的，不需要寫進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-05-12 10:12:05
你好，銷售的時(shí)候有銷項(xiàng)，根據(jù)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的差額繳納增值稅
2016-06-16 12:59:48
這樣做賬對嗎？
2017-12-28 20:34:36
您好！不一定，你可以只有200萬，只是這樣你利潤就高了。所得稅就多了。
2019-10-24 17:05:34
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