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送心意

叮當(dāng)老師

職稱稅務(wù)師,初級會計(jì)師,建筑業(yè)

2019-05-14 07:32

你好!鑒于建筑行業(yè)的行情,你需要重點(diǎn)對營改增后的新項(xiàng)目進(jìn)行各類核對:各類成本、預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)、稅款繳納。簡易計(jì)稅項(xiàng)目直接過度相應(yīng)數(shù)據(jù)。無法取得正規(guī)成本發(fā)票的一般都是簡易計(jì)稅項(xiàng)目,企業(yè)所得稅可以申請核定。

超越平凡 追問

2019-05-14 08:25

合作單位不同意我們簡易計(jì)稅

叮當(dāng)老師 解答

2019-05-14 09:04

那就需要跟你們老板講明了,沒有合格的成本發(fā)票,既沒有辦法抵扣增值稅,也沒辦法在企業(yè)所得稅稅前扣除。要么你就只單純負(fù)責(zé)記賬,老板能給你什么你就記什么,所有單據(jù)自己全都不要簽字,讓老板簽字就好。5月1日之前有賬的繼續(xù)沿用之前的賬,直到那些項(xiàng)目結(jié)束,不合理的慢慢調(diào)整。5月1日之后新接的項(xiàng)目你再用正規(guī)的做法處理。這是一個(gè)漫長的過程,推薦在此期間到學(xué)堂學(xué)習(xí)林久時(shí)老師的課程。

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你好!鑒于建筑行業(yè)的行情,你需要重點(diǎn)對營改增后的新項(xiàng)目進(jìn)行各類核對:各類成本、預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)、稅款繳納。簡易計(jì)稅項(xiàng)目直接過度相應(yīng)數(shù)據(jù)。無法取得正規(guī)成本發(fā)票的一般都是簡易計(jì)稅項(xiàng)目,企業(yè)所得稅可以申請核定。
2019-05-14 07:32:36
您好 可以暫估成本入賬 借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-07-03 16:01:54
您好,可以做成本,不能企業(yè)所得稅扣除
2021-10-20 08:05:47
開了一張45萬元的發(fā)票,現(xiàn)在是交增值稅, 交增值稅,老項(xiàng)目按簡易征收,新項(xiàng)目按一般計(jì)稅征收 目前是交增值稅及地稅的附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加) 不會沒有成本,應(yīng)該是你們成本票沒回,盡量追會發(fā)票,不然就要多少企業(yè)所得稅
2017-06-01 09:46:36
您好,所說的成本票,其實(shí)就是成本發(fā)票的意思。
2016-11-21 18:47:29
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