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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

翟老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-14 11:56

6.納稅人兼營免稅項(xiàng)目或非應(yīng)稅項(xiàng)目無法準(zhǔn)確劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)=6.8×50÷(117÷1.17+50)=2.27(萬元)，應(yīng)納稅額=117÷1.17×17%-(6.8-2.27)=12.47(萬元)

翟老師 解答

2019-05-14 12:03

8.天津預(yù)繳=20/1.11*0.03=0.54萬元；北京繳納=20/1.11*0.11-0.54

翟老師 解答

2019-05-14 12:04

7.損失酒精轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額＝2.5×8000×17％＋5500÷100×2.5＋1800÷100×2.5＝3400＋137.5＋45＝3582.5元

愛哭鬼i 追問

2019-05-14 13:21

預(yù)繳的稅率怎么是11%呢？

翟老師 解答

2019-05-14 14:25

您在哪里看到預(yù)繳稅率11%的？

愛哭鬼i 追問

2019-05-14 14:49

第八題，你不是按照11%算的嗎？1+11%＝1.11呀

愛哭鬼i 追問

2019-05-14 14:50

那除以的1.11是什么呀

翟老師 解答

2019-05-14 14:52

這個(gè)是一個(gè)基本規(guī)則，如果一定要問為什么只能說是稅務(wù)局的規(guī)定

愛哭鬼i 追問

2019-05-14 15:16

有原文件的基本規(guī)則嗎？

愛哭鬼i 追問

2019-05-14 15:17

我不懂這個(gè)是什么意思？

翟老師 解答

2019-05-14 15:19

這個(gè)就像1+1要=2一樣，沒有辦法解釋，建議先去夯實(shí)一下基礎(chǔ)

愛哭鬼i 追問

2019-05-14 15:25

我這邊的講義并沒有11%的稅率，所以不知道11%的是怎么來的？如果說是稅務(wù)局的規(guī)定，那么我要在哪里查看這個(gè)規(guī)定呢？麻煩老師指點(diǎn)一二，謝謝！

翟老師 解答

2019-05-14 17:04

您的題目是17年的，所以要按照老教材的回答，您拿著現(xiàn)在的教材來翻怎么可能翻得到

翟老師 解答

2019-05-14 17:05

這種基礎(chǔ)性的東西這里解釋不了，只能自己去系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)一下

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