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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-14 09:05

您好
借:應(yīng)收賬款 借方紅字
貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
借;以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸:庫存商品 貸方紅字
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

喳喳 追問

2019-05-14 09:09

我也是這樣做的,但是審計(jì)為什么說我做的不對?如果做 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 紅字可以嗎?還是審計(jì)搞錯(cuò)了以為是19年開的銷票又19年開的紅票

bamboo老師 解答

2019-05-14 09:09

那您審計(jì)說應(yīng)該怎么做
這是去年的 不是今年的啊

喳喳 追問

2019-05-14 09:16

我不清楚呀,我們是19年發(fā)生退貨,并在19年我們開了紅字發(fā)票,那可以借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 紅字嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-14 09:17

這樣做的話影響到2019年了 這是以前發(fā)生的啊

喳喳 追問

2019-05-14 09:21

好的,那我明白老師的了,謝謝。

bamboo老師 解答

2019-05-14 09:24

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

喳喳 追問

2019-05-14 16:54

老師呀,為什么他說退貨發(fā)生在19年,是一筆新的賬務(wù)處理,直接做主營業(yè)務(wù)收入 紅字 ,不要用以前年度損益調(diào)整,我有點(diǎn)暈了

bamboo老師 解答

2019-05-14 16:54

這個(gè)業(yè)務(wù)是今年發(fā)生的 但是去年已經(jīng)確認(rèn)了收入 已經(jīng)納稅申報(bào)了 計(jì)入了去年的利潤總額啊

喳喳 追問

2019-05-14 17:01

好的,我和他說下

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:31

如果您算今年的 那去年的利潤怎么調(diào)整?

喳喳 追問

2019-05-14 17:48

去年的利潤已經(jīng)固定了,就不用管他,因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)是虧損的,匯算時(shí)利潤可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣,由于賬上調(diào)了以前年度損益調(diào)整,那匯算還要調(diào)整以前的利潤,呃,這樣理解對么?

bamboo老師 解答

2019-05-14 17:58

是的 這樣理解正確的

喳喳 追問

2019-05-14 18:04

老師,那考慮匯算的話,我怎么感覺都沒必要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,不然匯算還要考慮以前年度的利潤調(diào)整,很麻煩呀

bamboo老師 解答

2019-05-14 18:05

那您可以直接用利潤分配——未分配利潤科目

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