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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-14 19:41

你好，因?yàn)橹澳甓扔?00的虧損，應(yīng)當(dāng)先用800的利潤去彌補(bǔ)虧損，按300萬計算繳納企業(yè)所得稅
提取盈余公積=（當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤—年初虧損）*（1-所得稅稅率）*盈余公積提取比例
而不是按725計算提取 ，因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損，繳納所得稅之后凈利潤只有 225，按225提取盈余公積

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相關(guān)問題討論
您好，是的，如果有虧損還可以用利潤總額彌補(bǔ)虧損后的余額乘以稅率
2020-08-18 17:53:52
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好，是利潤表上的利潤總額
2019-04-19 13:22:49
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅=（40萬-20萬）×25%=5萬
2023-03-13 15:50:55
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