老師，我們是一家小型出租車公司，17年購進30臺出租車，以前會計把購入的出租車計入了其他應付賬款，承包出去的出租車沖減其他應付賬款，我18年10月接手后就把出租車調整到固定資產，因為我們這是經營租賃，但17年有承包出去3臺，前會計沖減了其他應付，所以我調賬這中間就有差額借:固定資產30臺 貸:其他應付賬款（未承包出去金額） 貸:以前年度損益調整（中間差額） 在結轉 借:以前年度損益調整（中間差額） 貸:未分配利潤（中間差額12萬） 后期調整后固定資產折舊我就計入成本，承包出去承包款我計入遞延收益分5年分攤這筆承包款，每月計入其他業(yè)務收入，然后每月收的管理費我就計入主營業(yè)務收入?，F(xiàn)在做匯算清繳我就不知道我調整的這筆賬該如何填表，該填哪個表，我們17年虧損19萬，18年虧損81萬，我調整的這筆未分配利潤12萬最終未分配利潤17年到18年減少虧損12了，那該如何做到匯算清繳中，請老師指點。

可笑的誓言

于2019-05-14 21:34 發(fā)布 ??1078次瀏覽