LL 追問

2019-05-15 14:07

去年是借待攤費(fèi)用，貸銀行存款 我們18年匯算清繳已經(jīng)弄完了

郭老師 解答

2019-05-15 14:19

按月攤銷沒有做？借以前年度損益調(diào)整貸待攤費(fèi)用
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
現(xiàn)在待攤費(fèi)用都不用了
去稅務(wù)局修改

LL 追問

2019-05-15 14:42

按月攤銷了

郭老師 解答

2019-05-15 14:44

那你做的對，托德沒有攤銷做之前支付的相反分錄就可以

LL 追問

2019-05-15 15:19

那在今年按新的租金重新攤銷租金，去年的那部分要怎么攤銷呢

郭老師 解答

2019-05-15 15:25

去年你不是已經(jīng)攤銷了嗎，接著往后的，剩下的攤銷

LL 追問

2019-05-15 16:31

現(xiàn)在新合同的租金比舊合同的租金要高

LL 追問

2019-05-15 16:33

要把以前攤銷的和剩余未攤銷的全部沖掉 用新合同的租金重新攤銷

郭老師 解答

2019-05-15 16:49

舊合同的，你全部攤銷了嗎，這個(gè)需要按月攤銷的

LL 追問

2019-05-15 16:57

舊合同快要攤完了

郭老師 解答

2019-05-15 17:02

是不是按月攤銷的
是的話剩下的不要攤銷了
紅沖待攤費(fèi)用