老師好，我實(shí)際支付的旅游費(fèi)金額是17576，實(shí)際收到發(fā)票金額是20800，這個(gè)差額是老板用現(xiàn)金的支付的，那我的分錄怎么寫

答： 借：管理費(fèi)用等--福利費(fèi) 20800 貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 20800 借：應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 20800 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 17576 其他應(yīng)付款--老板 3224

老師，公司旅游費(fèi)，付款金額跟最終的發(fā)票金額差了126元，這個(gè)該怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做？

答： 是不用付款了嗎 記營業(yè)外收入科目

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們是旅游公司，收的是現(xiàn)金，可以開發(fā)票給公戶嗎？

答： 可以開，這個(gè)需要開收據(jù)哈，金額最好不要過大