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老師好，報(bào)關(guān)單出口日期是1月份，如果我在所屬期4月份的時(shí)候申報(bào)，那我申報(bào)軟件時(shí)填的征稅稅率和退稅稅率填哪個(gè)時(shí)候的呢？然后如果4月底先開出了出口發(fā)票，但是報(bào)關(guān)單5月份才到，這筆業(yè)務(wù)改在哪個(gè)所屬期申報(bào)呢？

老師好，報(bào)關(guān)單出口日期是1月份，如果我在所屬期4月份的時(shí)候申報(bào)，那我申報(bào)軟件時(shí)填的征稅稅率和退稅稅率填哪個(gè)時(shí)候的呢？
然后如果4月底先開出了出口發(fā)票，但是報(bào)關(guān)單5月份才到，這筆業(yè)務(wù)改在哪個(gè)所屬期申報(bào)呢？

晶晶老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-16 17:19

征稅率和退稅率按照出口日期時(shí)的執(zhí)行，這些不需要你填寫，錄入單據(jù)是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)。申報(bào)所屬期一般外貿(mào)企業(yè)是跟增值稅所屬期一致，比如現(xiàn)在5月份，申報(bào)的是4月份的報(bào)表，那么申報(bào)退稅的所屬期也是4月。

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