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公司以前做的工程有185000質(zhì)保金。現(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門不合格需要扣掉25000元，實(shí)際支付160000。對(duì)方讓我們開財(cái)務(wù)收據(jù).請(qǐng)問該如何立賬？

公司以前做的工程有185000質(zhì)保金?，F(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門不合格需要扣掉25000元，實(shí)際支付160000。對(duì)方讓我們開財(cái)務(wù)收據(jù).請(qǐng)問該如何立賬？

公司以前做的工程有185000質(zhì)保金?，F(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門不合格需要扣掉25000元，實(shí)際支付160000。對(duì)方讓我們開財(cái)務(wù)收據(jù).請(qǐng)問該如何立賬？

公司以前做的工程有185000質(zhì)保金?，F(xiàn)在需要支付質(zhì)保金。但是由于部門不合格需要扣掉25000元，實(shí)際支付160000。對(duì)方讓我們開財(cái)務(wù)收據(jù).請(qǐng)問該如何立賬？

Kim

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 16:44

你收到質(zhì)保金的時(shí)候是掛的其他應(yīng)付款對(duì)吧    你現(xiàn)在要支付
借：其他應(yīng)付款    185000
       貸：營業(yè)外收入     25000
              銀行存款        16000

欲戴王冠，必承其重追問

2019-05-17 16:48

剛才問領(lǐng)導(dǎo)了，領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)屬于工程上辦證費(fèi)用，不要入營業(yè)外收入。

Kim 解答

2019-05-17 16:53

你收到的是質(zhì)保金呢，怎么理解你這個(gè)辦證費(fèi)用呢？
你提對(duì)方辦證產(chǎn)生的你們公司的費(fèi)用，由他們來承擔(dān)？
那就憑發(fā)票入賬   借：其他應(yīng)付款
                                 貸：管理費(fèi)用-XX費(fèi)
                                        銀行存款

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