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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-19 17:16

您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個月沒有出口報關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報增值稅的時候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動帶出,但實際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報,然后等到真正出口的時候,開沖紅發(fā)票,一正一負(fù)等于0,所以到時申報增值稅的時候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報系統(tǒng)申報,到時候出口退稅申報系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報的數(shù)字會不會不一樣了,這種情況只能各報各的,具體可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認(rèn)一下,謝謝。

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