小雯子 追問

2019-05-20 10:08

2018年第四季度所得稅預(yù)交了5000元，匯算清繳要交所得稅3000元，年報里所得稅就填5000元，是吧

maize老師 解答

2019-05-20 10:08

按你們賬上的，利潤表是按你們賬上填寫

小雯子 追問

2019-05-20 10:24

是按我公司賬上填寫，我沒有明白匯算清繳補交的所得稅要加上第四季度預(yù)繳的數(shù)嗎？(2018沒有計提匯算清繳所得稅)

maize老師 解答

2019-05-20 10:35

匯算清繳取得是利潤總額那邊就完了，要是之前有預(yù)繳會反應(yīng)在后面那個預(yù)繳一欄會減除之后再 交

小雯子 追問

2019-05-20 10:43

老師，匯算清繳要交的所得稅是20l8年底計提好還是匯算清繳完在2019年計提好呢？

maize老師 解答

2019-05-20 10:44

20l8年底計提好，你在年底計提