時間$醉人 追問

2019-05-22 10:11

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:12

我們公司是制造業(yè)2018年11月月末入庫庫存商品我多入數(shù)量了，但當月金額我入對了。2019年3月發(fā)現(xiàn)我就做了這個憑證把2018年11月數(shù)量沖了。老師你看行不

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 10:12

你有以前年度損益調(diào)整，那么相關(guān)金額就是這里了。正常的

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:13

我還需要怎么調(diào)分錄才能把資產(chǎn)負債表年初數(shù)減期初數(shù)等于利潤表的本年累計數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 10:13

是的。同學(xué)。把分錄調(diào)整一下

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:14

老師我還需要怎么調(diào)會計分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 10:15

把你當時那個未分配利潤這個科目 改了啊

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:16

老師應(yīng)該怎么改？請指教

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:17

借：未分配利潤    貸：以前年度損益     我應(yīng)該怎么調(diào)分錄

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 10:21

你本來是 要調(diào)整什么的

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:22

我們公司是制造業(yè)2018年11月月末入庫庫存商品我多入數(shù)量與金額。2019年3月發(fā)現(xiàn)我就做了這個憑證把2018年11月數(shù)量沖了。老師你看行不

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 10:27

同學(xué)。你這個多入了，你應(yīng)該是沖庫存商品和應(yīng)付賬款，而不是以前年度啊

時間$醉人 追問

2019-05-22 10:37

老師：當月生產(chǎn)數(shù)倉庫點好了，拿著報表讓我們會計入產(chǎn)成品(就是每月生產(chǎn)總量)。然后賣的時候再出庫。今年三月我發(fā)現(xiàn)實際庫存與報表庫存差1200噸貨。最后從表到賬查到是我去年11月再入庫時多入庫存商品了(實際庫里沒商品怎么賣呀！)。跨年了我就做了以上會計分錄。再發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表年初數(shù)減期末數(shù)等于利潤表的本年累計數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 13:40

你應(yīng)該是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫存商品
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

時間$醉人 追問

2019-05-22 13:52

老師麻煩你看下我就是這樣調(diào)的會計分錄？

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 14:22

如果存在以前年度損益調(diào)整，那么你利潤表和未分配利潤有差額是正常的。

時間$醉人 追問

2019-05-22 14:44

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-22 15:03

不客氣，祝你工作愉快