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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-05-22 12:27

您好，您也就是說這出口部分進(jìn)項(xiàng)的增值稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣了是吧，那您12月份確認(rèn)收入也是按免稅的來確認(rèn)的是嗎

LL 追問

2019-05-22 17:02

是的 稅局要求我們交增值稅，按照18年認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額比例交增值稅

LL 追問

2019-05-22 17:09

扣繳增值稅會計(jì)分錄怎么做？ 借:營業(yè)外支出      貸：銀行存款   是嗎？

文老師 解答

2019-05-22 20:02

借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸銀行存款

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