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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-05-22 18:38

你好 沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)借記 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里

沫沫 追問

2019-05-22 18:44

我的意思是,假如我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)400萬,銷項(xiàng)就只有350萬,可是我交了5000的稅,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)只有340萬,可是我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅就是400萬啊,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的340萬。這樣賬上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)就不一致了

玲老師 解答

2019-05-22 18:47

你認(rèn)證了340 就是銷售多要交增值稅的   你沒有認(rèn)證那多是不都記進(jìn)項(xiàng)的   只有認(rèn)證的才記進(jìn)項(xiàng) 沒認(rèn)證的記 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里

沫沫 追問

2019-05-22 18:50

因?yàn)槲覀兠總€(gè)月進(jìn)都大于銷項(xiàng),然后要達(dá)到稅負(fù)率,所以每個(gè)月都交了稅的,我想問的是比如我這個(gè)月想交好多稅,然后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),剩下沒認(rèn)證的我是不是不入賬

沫沫 追問

2019-05-22 18:53

但是不入賬我就和本月采購數(shù)量對(duì)不上呢,我看之前會(huì)計(jì)就是沒認(rèn)證的那張發(fā)票,他沒做庫存商品,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,就是該交好多稅就出來了

玲老師 解答

2019-05-22 18:53

沒認(rèn)證的要做賬的   借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款

沫沫 追問

2019-05-22 18:59

我好像有點(diǎn)明白了,比如我買的商品,沒認(rèn)證的就借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。這樣和采購商品數(shù)量就沒差異了。老師我說的對(duì)嗎?

玲老師 解答

2019-05-22 19:17

對(duì)的 是這樣的 你理解 的對(duì)了

沫沫 追問

2019-05-22 19:19

那我上個(gè)月把沒認(rèn)證的全都記成進(jìn)項(xiàng)稅了,怎么來調(diào)賬

玲老師 解答

2019-05-22 19:20

紅沖錯(cuò)的 做上正確的就好

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