龍兒 追問

2019-05-23 15:32

老師，是小規(guī)模，還有其他稅費(fèi)沒有？16000是借支，開16000發(fā)票沖帳，稅費(fèi)怎么處理？

玲老師 解答

2019-05-23 15:34

你把業(yè)務(wù)具體的說一下 吧

龍兒 追問

2019-05-23 16:12

就是開勞務(wù)發(fā)票

玲老師 解答

2019-05-23 16:14

你收到發(fā)票 借相關(guān)成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款   
沖前面的賬  借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款

龍兒 追問

2019-05-23 16:16

老師，我意思代開發(fā)票要交稅費(fèi)給稅務(wù)局才開的到，發(fā)票合計(jì)金額是16000，這里面包含增值稅，另外還要交其他的稅費(fèi)

玲老師 解答

2019-05-23 16:29

你好   專票要交附加稅

玲老師 解答

2019-05-23 16:29

這個(gè)現(xiàn)場(chǎng)就交 不用自己算

龍兒 追問

2019-05-23 16:39

現(xiàn)場(chǎng)交的稅費(fèi)和發(fā)票金額肯定超過16000了，稅費(fèi)怎么處理呢？只能沖帳16000??！

玲老師 解答

2019-05-23 16:58

你沖賬是按發(fā)票的金額 人家交多少稅費(fèi)和你企業(yè)沒有關(guān)系的

龍兒 追問

2019-05-23 17:00

是我們企業(yè)去代開，稅費(fèi)我們交，我們借支了去付款的

玲老師 解答

2019-05-23 17:08

那你企業(yè)開票呢，也是按照發(fā)票的金額，然后人家對(duì)接對(duì)方給你沖賬。

龍兒 追問

2019-05-23 17:15

代開給個(gè)人要交個(gè)人所得稅??？

玲老師 解答

2019-05-23 17:56

代開發(fā)票不交個(gè)人所得稅，企業(yè)交的是企業(yè)所得稅，代開時(shí)不交