奇奇 追問

2019-05-23 16:10

老師，我都沒有票回來，不知道供應(yīng)商是誰，我怎么掛呢

maize老師 解答

2019-05-23 16:10

你們沒有那個(gè)采購單，對(duì)方的送貨單么

奇奇 追問

2019-05-23 16:11

沒有，當(dāng)初就是為了不繳稅，做了借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估

奇奇 追問

2019-05-23 16:12

然后現(xiàn)在老板說沒有票，開不回來

奇奇 追問

2019-05-23 16:12

我們匯算清繳的時(shí)候做了納稅調(diào)增，但是賬面不知道怎么處理

奇奇 追問

2019-05-23 16:13

原科目負(fù)數(shù)沖回嗎？但是我們跨年了，用主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)沖回好嗎？

maize老師 解答

2019-05-23 16:13

那不行，你這個(gè)是虛假就是不想交所得稅，查到還有罰款

奇奇 追問

2019-05-23 16:15

那我應(yīng)該怎么處理？不處理嗎？

奇奇 追問

2019-05-23 16:16

但是我們納稅調(diào)增了呀我們繳稅了呀

奇奇 追問

2019-05-23 16:16

這樣這筆科目也不能原路沖回嗎？

maize老師 解答

2019-05-23 16:16

預(yù)繳的基礎(chǔ)是按你們實(shí)際發(fā)生的，你都沒發(fā)生就入賬，想預(yù)繳不交

奇奇 追問

2019-05-23 16:17

？？沒懂

maize老師 解答

2019-05-23 16:18

你沖回你之前入賬的，下次不要這樣了，沒有實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)不能入賬

奇奇 追問

2019-05-23 16:18

我們現(xiàn)在已經(jīng)這樣處理了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么解決呢

maize老師 解答

2019-05-23 16:18

你入賬的基礎(chǔ)是你們有實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，你們都做虛假業(yè)務(wù)

奇奇 追問

2019-05-23 16:19

那我們應(yīng)該怎么解決呢

maize老師 解答

2019-05-23 16:20

沖回啊你都沒有實(shí)際發(fā)生你做啥

奇奇 追問

2019-05-23 16:25

老師，那沖的話我是按照主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)沖回，還是未分配利潤負(fù)數(shù)沖回？我不知道按照哪個(gè)沖回

maize老師 解答

2019-05-23 16:26

沖回的利潤分配，不用沖回本年的成本

奇奇 追問

2019-05-23 16:27

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-24 09:32

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝