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bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-23 18:36

您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不需要做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣

????????Utah 追問

2019-05-23 18:40

等下次進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)的時(shí)候一起把總額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 18:41

不是的 是轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額就好了

????????Utah 追問

2019-05-23 18:50

哦哦對，我的意思是到時(shí)候就把
借：銷項(xiàng)（余額）
   貸：進(jìn)項(xiàng)（余額）
    貸：應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  （差額）
 借：應(yīng)交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   （差額）
 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 （差額）
對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:20

借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:21

進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)年底一次性的結(jié)平就好了

????????Utah 追問

2019-05-23 19:23

哦哦好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-23 19:27

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好，年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
后面2行不需要做，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
2020-02-18 15:17:52
是需要交稅的結(jié)轉(zhuǎn)，還是不交增值稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)有兩類分錄
2019-08-30 14:49:46
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做 1)只結(jié)轉(zhuǎn)需要抵扣的部分，例如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)150，就結(jié)轉(zhuǎn)100，剩余的留在進(jìn)項(xiàng)稅掛賬，資產(chǎn)負(fù)債表用負(fù)數(shù)表示。 2)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“未交增值稅”，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，余額在借方，不用交稅，資產(chǎn)負(fù)債表也用負(fù)數(shù)列示。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-20 17:38:30
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