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小楊老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-24 12:11

你18年做了以前年度損益調(diào)整，17年匯算清繳所得稅稅前扣除了，那么18年做所得稅匯算清繳的時(shí)候，就不用管這個(gè)啦，按你們正常的收入成本費(fèi)用申報(bào)就好了

???? 尋夢(mèng)???? ???? 追問(wèn)

2019-05-24 15:09

你好，老師。2017年匯算清繳沒(méi)有扣除我2018年取得那筆2017年的費(fèi)用發(fā)票，2018年利潤(rùn)表我是在凈利潤(rùn)下面增加一行加上”以前年度損益調(diào)整“。那請(qǐng)問(wèn)2018年的所得稅匯算是不用填列嗎？

小楊老師 解答

2019-05-24 15:12

那你18年所得稅匯算清繳的時(shí)候可以填列扣除的

???? 尋夢(mèng)???? ???? 追問(wèn)

2019-05-24 15:20

請(qǐng)問(wèn)是在A105000納稅調(diào)整表項(xiàng)目明細(xì)表42行其他填列嗎？那A104000期間費(fèi)用明細(xì)表是否需要按對(duì)應(yīng)的沒(méi)有填寫(xiě)呢？

小楊老師 解答

2019-05-24 15:24

其實(shí)你可以根據(jù)那筆以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù)，把他當(dāng)成18年的業(yè)務(wù)，該計(jì)入什么費(fèi)用就計(jì)入什么費(fèi)用來(lái)列示

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您好，這個(gè)是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調(diào)整損益類(lèi)科目會(huì)使用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。
2021-09-02 13:50:28
你好，以前年度損益調(diào)整做的是修改以前年度損益類(lèi)科目產(chǎn)生的錯(cuò)誤，待處理財(cái)產(chǎn)損溢是有存貨等盤(pán)盈盤(pán)虧的賬務(wù)處理。
2020-07-17 18:53:32
你好，跨年損益事項(xiàng)需要調(diào)整，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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