也許、啲也許 追問

2019-05-24 15:20

不是老師  是在18年就入賬了 只是報完所得稅又改的報表

點~玲老師 解答

2019-05-24 15:30

都報完了還改啥

也許、啲也許 追問

2019-05-24 15:32

但是當(dāng)月的固定資產(chǎn)發(fā)票已經(jīng)認證了

也許、啲也許 追問

2019-05-24 15:33

可以先認證發(fā)票  后做固定資產(chǎn)入賬嗎

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:13

你做固定資產(chǎn)入帳不會影響利潤啊，借，固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅，貸，銀行存款，沒有涉及到損益，不會影響所得稅。所以不存在要退稅

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:14

認證了，你的東西同時也到貨了開始使用，要入帳的

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:14

保險的費用

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:14

計入管理費用了

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:25

你不想退稅可以調(diào)增的，這部分保險費你不稅前扣除就行。

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:26

不太懂老師  我管理費用那直接把這筆費用扣除嗎？

點~玲老師 解答

2019-05-24 16:31

不是，比如你的管理費用，1000，這個保險費100，你要把這100調(diào)增，那么，你賬載金額填1000，稅收金額填900

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:40

老師那104000期間費用的表，我填管理費用1000，但是我應(yīng)該在哪個項目里做調(diào)增呢

也許、啲也許 追問

2019-05-24 16:52

105000這個表里對應(yīng)調(diào)增的數(shù)應(yīng)該填列哪一行呢

點~玲老師 解答

2019-05-24 17:00

可以放在扣除項的其他里面，第30行