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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-24 15:45

有一輛車直接入了管理費用,若低于500萬,不用調(diào)。直接按費用填報

李霞 追問

2019-05-24 15:47

今天收到專管員發(fā)來的《年度納稅申報數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系異常情況表》說我們的資產(chǎn)折舊和攤銷有問題,我應(yīng)該從哪著手找問題呢

文文老師 解答

2019-05-25 08:49

直接問專管員:是填表有問題,還是核算有問題?

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怎么說呢,因為那個稅稅務(wù)那一塊兒,他可以允許500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以直接一次性扣除,按說你記到費用里不太合適,但是我覺得嗯,你最好調(diào)一下賬。最好在12月底的時候更正一下12月底的憑證,然后把管理費用調(diào)到固定資產(chǎn)里面,然后補提一下折舊,但是呢,對于你匯算清繳的時候,那個折舊可以一次性扣除的。
2022-03-29 16:12:00
有一輛車直接入了管理費用,若低于500萬,不用調(diào)。直接按費用填報
2019-05-24 15:45:49
不需要調(diào)整。 資產(chǎn)原值填寫 汽車金額, 本年折舊額填寫汽車金額 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填寫汽車金額 稅收折舊、攤銷額填寫汽車金額
2019-05-24 16:10:17
一次性折舊?你賬上要按月折舊的
2019-05-16 11:23:07
匯算清繳的時候資產(chǎn)折舊那個表,不需要填
2020-05-12 14:59:54
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