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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-05-24 18:09

你好，4月份開了10%的發(fā)票，申報的時候在未來票收入那里負(fù)數(shù)申報，當(dāng)月稅費(fèi)不應(yīng)該增加

????薇薇????安 追問

2019-05-24 18:11

申報的時候也申報負(fù)數(shù)了

????薇薇????安 追問

2019-05-24 18:12

賬上怎么處理

小黎老師 解答

2019-05-24 18:20

你好，賬上做紅沖分錄，之前未開票申報要做未開票收入分錄

????薇薇????安 追問

2019-05-24 18:24

4月份賬上面就做一筆紅沖的分錄就行了？

小黎老師 解答

2019-05-24 18:29

你好，一筆紅沖，一筆根據(jù)發(fā)票做的藍(lán)字分錄

????薇薇????安 追問

2019-05-24 18:36

應(yīng)交稅費(fèi)哪里不用管？

小黎老師 解答

2019-05-24 18:41

你好，應(yīng)交稅費(fèi)根據(jù)發(fā)票做呀

小黎老師 解答

2019-05-24 19:07

你好，異地預(yù)繳的可以次月申報的時候抵扣

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