小灰灰 追問

2019-05-25 07:06

老師，能把分錄給我嗎

小灰灰 追問

2019-05-25 07:09

借:其他應(yīng)收45  其他應(yīng)付4955
貸:現(xiàn)金5000
借:以前年度調(diào)整5000
貸:應(yīng)付職工薪酬5000
我這樣做就能平，但總感覺哪不對，

暖暖老師 解答

2019-05-25 08:04

你這個分錄看著很奇怪

小灰灰 追問

2019-05-25 08:22

所以才找老師……

暖暖老師 解答

2019-05-25 08:24

你要把這個分錄怎么調(diào)整？我才知道怎么做

小灰灰 追問

2019-05-25 18:08

就是要把18年的這個工資付掉讓職工薪酬其他應(yīng)收/應(yīng)付沒有余額

小灰灰 追問

2019-05-25 18:11

小灰灰 追問

2019-05-25 18:12

小灰灰 追問

2019-05-25 18:12

這是18年底的余額

小灰灰 追問

2019-05-25 18:19

我做現(xiàn)金把工資發(fā)了，可是其他應(yīng)收應(yīng)付，職工薪酬都不好處理了

暖暖老師 解答

2019-05-25 20:31

借:其他應(yīng)收45 其他應(yīng)付4955
貸:現(xiàn)金5000
借:以前年度調(diào)整5000
貸:應(yīng)付職工薪酬5000