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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-25 10:44

跨年的用以前年度損益調(diào)整，多記得紅沖就可以少記的補上
多記得匯算清交調(diào)增少記得匯算清交調(diào)減

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 10:59

有無所得稅賬務(wù)都要處理嗎

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 11:01

如果賬務(wù)要處理，多記和少記的會計分錄怎么做？麻煩老師寫下會計分錄

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 11:05

原來多記分錄：借：管理費用-50萬  貸：銀行存款  沖銷后的分錄是不是 借：管理費用-50萬（紅字）戴：以前年度損益調(diào)整

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 11:06

借：以前年度損益調(diào)整  貸：本年利潤 /利潤分配 
是這樣嗎

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 11:30

老師還在嗎

郭老師 解答

2019-05-25 11:38

多記紅沖借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 11:48

可是銀行存款已經(jīng)付了，再做貸方不是又付了一筆嗎

A0會計學(xué)堂-費老師????已認證 追問

2019-05-25 11:53

麻煩老師把多記或者少記的會計分錄寫下，謝謝

郭老師 解答

2019-05-25 14:00

實際沒有發(fā)生這么多是嗎
那你銀行存款多支付
借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

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相關(guān)問題討論
您好，納稅調(diào)整表中，與收入無關(guān)的其他支出
2019-05-05 14:47:35
你好，不可以的，作為21年費用處理減少21年利潤
2022-02-26 15:16:12
可以通過以前年度損益調(diào)整沖回
2020-06-04 22:01:10
匯算清繳調(diào)，如果是正常稅務(wù)和會計差異，不用調(diào)整賬務(wù)。如果不是，要回到2019年12月去調(diào)整
2020-06-02 10:13:37
你好 你19年是否有做暫估費用處理
2020-03-27 11:20:47
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