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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-26 15:45

你好,你銷售時(shí)候所做的分錄是?運(yùn)輸破損會(huì)找運(yùn)輸公司賠償?

禾姐 追問(wèn)

2019-05-26 15:47

借:發(fā)出商品   貸:庫(kù)存商品   還沒結(jié)轉(zhuǎn)成本跟收入

禾姐 追問(wèn)

2019-05-26 15:56

運(yùn)輸破損的話有部分可以讓物流公司給我們到保險(xiǎn)公司申請(qǐng)小額的賠償,但是我們的機(jī)器基本就沒什么用的了,后期可能會(huì)返廠維修,維修好的直接再還給我們倉(cāng)庫(kù),維修不好的五折返收

禾姐 追問(wèn)

2019-05-26 16:00

老師,這種情況下我們是重復(fù)發(fā)了貨的,那成本是不是也要重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-05-26 16:02

你好,做這個(gè)分錄
借;庫(kù)存商品,貸;發(fā)出商品
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸;庫(kù)存商品
借;其他應(yīng)收款,營(yíng)業(yè)外支出 ,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
重新發(fā)貨的需要做收入確認(rèn),成本結(jié)轉(zhuǎn)(買家確認(rèn)收貨的情況下)

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