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老師好，我公司收到一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票100元，稅額13元，作為職工福利費(fèi)。但是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。我要怎么做分錄？在增值稅申報(bào)表中確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額13元，同時(shí)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13元。價(jià)稅合計(jì)113元進(jìn)成本或者費(fèi)用嗎？借管理費(fèi)用113 貸應(yīng)付職工薪酬113 借應(yīng)付職工薪酬113貸現(xiàn)金113 借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13。是這樣嗎？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-27 14:55

借;管理費(fèi)用
貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

此間過客追問

2019-05-27 15:34

老師好，你這邊不用通過進(jìn)項(xiàng)稅額核算嗎？增值稅納稅表有進(jìn)項(xiàng)稅額13元啊，沒做這個(gè)科目，會(huì)導(dǎo)致賬中進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)和申報(bào)表有差異啊

佟老師解答

2019-05-27 15:40

你先要做進(jìn)項(xiàng)
借：管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行
轉(zhuǎn)出
借：管理費(fèi)用
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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