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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-05-27 17:38

你好，是自己填寫的，而不是自動(dòng)生成的 
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*15%

秀麗的香氛 追問

2019-05-27 17:49

不是按20%再減半征收？

鄒老師 解答

2019-05-27 17:50

你好，小型微利企業(yè)，其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（實(shí)際稅率為10%=20%*50% ），實(shí)際是10%，減免就是15%了

秀麗的香氛 追問

2019-05-27 18:03

沒太理解意思，生成的應(yīng)納稅所得額：929.22。那就是所得929.22*15%=139.38填寫減免優(yōu)惠明細(xì)表第一項(xiàng)，是嗎？

鄒老師 解答

2019-05-27 18:31

你好，是的，需要把139.38填寫在小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額欄次

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相關(guān)問題討論
你好，符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
2021-04-23 16:25:18
你好，小型微利企業(yè)條件 工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。
2018-07-13 08:31:21
您好，利潤300W內(nèi)按5%的稅率
2024-10-14 15:59:08
您好一、自2023年1月1日至2027年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 二、自2022年1月1日至2027年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2024-03-28 23:14:33
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